加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求，信陽市浉河區(qū)為切實強化政府采購內(nèi)控制度建設工作，于2022年2月10日制定了《關于印發(fā)浉河區(qū)政府采購采購人內(nèi)控制度編制指引的通知》，要求各單位于2022年3月1日前按流程上報內(nèi)控制度，經(jīng)檢查，浉河區(qū)絕大部分單位能按時將本系統(tǒng)或本單位的政府采購內(nèi)控制度及相關材料備案，但仍有少數(shù)單位由于政府采購內(nèi)控制度正在修訂完善中存在未備案的情況。為建立健全浉河區(qū)政府采購內(nèi)控制度，切實增強采購人風險防范意識，促進政府采購提質(zhì)增效，浉河區(qū)積極推進如下工作：

　　一、全面管控，突出政府采購關鍵環(huán)節(jié)。加強對各預算單位內(nèi)控制度建設情況的監(jiān)督管理工作，同時，要求各釆購預算單位統(tǒng)一采購文件、標準化合同樣本，加強采購活動執(zhí)行、履約驗收等事中事后環(huán)節(jié)監(jiān)管，從制度源頭上規(guī)范釆購活動秩序。

　　二、分工制衡，提升政府采購管理效能。根據(jù)內(nèi)部控制建設要點，采購單位要建立政府采購與單位預算、財務、資產(chǎn)、使用等業(yè)務機構或崗位之間的工作銜接機制，發(fā)揮業(yè)務、崗位的相互監(jiān)督和制約作用，合理安排分工、優(yōu)化業(yè)務銜接，確保采購結果實現(xiàn)相關績效和政策目標，提高行政效能。各主管預算單位要明確與所屬預算單位的政府采購職責范圍和權限劃分，細化業(yè)務流程和工作要求，加強對所屬預算單位采購活動的管理和指導。

　　三、抓好落實，建立健全單位內(nèi)部政府采購內(nèi)控機制。浉河區(qū)將在電子化政府釆購系統(tǒng)中嵌入“釆購人內(nèi)控制度”功能模塊，并要求各預算單位將建立的本單位釆購內(nèi)控制度上傳至模塊，建立釆購人內(nèi)控制度數(shù)據(jù)檔案庫，并統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)各釆購單位上傳進度。